嘉通集团岗位廉政风险防控预警工作手册（目录）
发布日期 ：2013-08-08 13:53
信息来源 ：嘉通集团
嘉通集团
岗位廉政风险防控预警
工
作
手
册
中共嘉兴市豪门国际投资集团有限责任公司
纪律检查委员会汇编
二○一三年五月
目 录
第一部分 廉政风险防控的有关概念
1、什么是廉政风险 ？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2 、什么是廉政风险点 ？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、什么是廉政风险防控 ？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4 、如何确定风险等级 ？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、如何制定防控措施 ？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第二部分 廉政风险预警防控文件
1 、关于在系统开展重要岗位廉政风险防控体系建设的意见（嘉国资纪[2009]8号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、关于在嘉通集团部分重要岗位试行廉政风险评估及采取防控措施的通知（嘉通[2009]69号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、关于在全市推进岗位廉政风险防控体系建设工作的意见（嘉纪发[2009]20号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4 、集团公司岗位廉政风险防控体系建设工作实施方案（嘉通党[2009]34号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、关于开展岗位廉政风险防控体系建设深化月活动的通知（嘉纪发[2010]18号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、关于开展岗位廉政风险防控机制建设“回头看”的通知（嘉纪发[2011]20号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、关于进一步深化廉政风险防控机制建设的通知（嘉纪发[2012]25号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第三部分 工作职责和权限
1、党委书记、董事长┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、党委副书记 、副董事长 、总经理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、党委副书记 、纪委书记、监事会主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、党委委员、副总经理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、党委委员、副总经理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、党委委员 、副总经理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、党委委员、总工程师┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副总经理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、党委委员 、副总经理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10 、党委委员、副总经理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、总经理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12 、办公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、纪检监事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、党群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投资发展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、资本营运部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全营运管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技术管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征迁环保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、财务管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22 、温泉开发部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第四部分 工作流程图
1 、文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、记录控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、档案管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、管理评审程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、培训管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、办公用品设备管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、安全生产管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、工程项目管理大纲编制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、招投标工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、工程征迁和环保管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11 、合同管理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、工程进度管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13 、工程变更管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、工程质量检查程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、工程验收工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、纠正措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18 、数据分析程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、预防措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20 、财务管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、内部审计程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第五部分 岗位廉政风险点及防控措施
1 、党委书记、董事长┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、党委副书记、副董事长 、总经理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、党委副书记、纪委书记 、监事会主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4 、党委委员 、副总经理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5 、党委委员、副总经理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6 、党委委员 、副总经理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、党委委员、总工程师┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8 、副总经理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9 、党委委员、副总经理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10 、党委委员、副总经理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、总经理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、办公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13 、纪检监事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、党群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投资发展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、资本营运部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全营运管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技术管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征迁环保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、财务管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、温泉开发部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第六部分 廉政风险防控制度
1、关于印发嘉通集团工程建设、货物和服务采购招标投标管理办法（试行）的通知（嘉通[2008]100号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、关于印发嘉通集团工程建设 、货物和服务竞争性询价采购管理办法（试行）的通知（嘉通[2008]101号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3 、关于印发嘉通集团公务用车管理办法的通知（嘉通[2009]141号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4 、关于印发嘉通集团干部选拔任用工作暂行办法的通知（嘉通党[2010]27号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）5、关于印发嘉通集团公司工程变更管理办法的通知（嘉通[2010]104号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、关于印发嘉通集团预算管理试行办法（修订）的通知（嘉通[2010]116号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、关于印发嘉通集团内部审计办法的通知（嘉通[2011]118号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、关于印发嘉通集团业务招待费管理办法的通知（嘉通[2011]126号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、关于印发嘉兴市豪门国际投资集团有限责任公司合同管理办法（试行）的通知（嘉通[2011]156号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、关于印发嘉通集团工程质量管理办法的通知（嘉通[2012]76号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、关于印发嘉通集团建设项目工程竣工决（结）算管理办法（试行）的通知（嘉通[2012]101号）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）